| Receita Pública: Municipal | | | | | | | |
| Período: Junho 2021 | | | | | | | |
| Origem do Recurso: Emenda Individual nº 14 | | | | | | | |
| Valor do Repasse: R$ 15.000,00 | | | | | | | |
| Nº Empenho: 6551/2021 | | | | | | | |
| Data do Repasse: 24/06/2021 | | | | | | | |
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| Relatório de Pagamento de Despesas |
| Item | Fornecedor /Prestador de Servicos | CNPJ nº | Natureza Despesa | Documento Fiscal | Data do Pagamento | Valor Original | Juros e Multas | Valor Pago R$ |
| 1 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL | 01.844.768/0001-04 | LIXO HOSPITALAR | 53547/1 | 25/06/21 | 11.440,00 | – | 11.440,00 |
| 2 | SASG SERV ANEST SERRA GAUCHA | 22.017.886/0001-19 | EXAMES MEDICOS | 141 | 25/06/21 | 381,40 | – | 381,40 |
| 3 | MICHELIS E CRISPIM CLINICA MEDICa | 35.829.544/0001-45 | EXAMES MEDICOS | 19864 | 25/06/21 | 1.477,90 | – | 1.477,90 |
| 4 | CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA | 04.071.210/0001-21 | EXAMES DE LABORATORIO | 16246 | 25/06/21 | 1.408,00 | – | 1.408,00 |
| 5 | CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 15.643.113/0001-82 | EXAMES MÉDICOS | 16005 | 30/06/21 | 400,00 | – | 400,00 |
| | TOTAL PAGAMENTOS | | | | | 15.107,30 | – | 15.107,30 |
| | VALOR RECEBIDO | | | | | | | 15.000,00 |
| | VALOR CONTRAPARTIDA DO HOSPITAL | | | | | | | 107,30 |
